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經營計劃與全面預算

一、您目前是否存在這些問題:


1) 公司有戰略、有經營計劃,只有上面幾個人知道,不能夠做出分解計劃,不能夠做出細部實施計劃,高層、中層依然是關注事務與管理細節,不關注經營結果,更不關注公司戰略任務。

2) 公司高層沒有規劃年度經營計劃,很多想法都放在自己腦袋里面,各職能部門負責人不清晰公司級目標或經營者對年度的期望。

3) 各職能部門負責人只關注自己手頭上的事,不清楚公司任務,每天的工作導向是把手頭上的事情做了,至于公司層面的事情,總經理或老板叫做什么就做什么。

4) 總經理經常抱怨下面的人員不得力,老是不知道自己的戰略意圖,聽不懂自己想要什么,同時即使說了也做不出方案來共同研討,時間久了不想和各部門或事業部負責人溝通了,沒有在同頻。

5) 由于沒有年度經營計劃,各部門沒有辦法預測年度費用預算,各部門的很多開支都是臨時性的,費用沒有控制目標,財務也只能見單、見簽字就報。

6) 有些公司有了公司級目標后,各事業部或各部門負責人做不出“行動計劃”或者“行動計劃”沒有人執行,也沒有人檢查,更沒有考核,導致經營計劃與行動計劃完全兩回事。

7) 總經理自己直接管理經營計劃與預算的執行,由于時間都分配在“應急事務”上,想起來時就問一下,沒有想起來就不了了之,不是年度計劃預測、季度滾動、月度實施方案,導致公司級的任務無法實現(如開源計劃、節流計劃、技術能力提升、新品開發等)。


二、耀邦為您提供的服務

1) 組織高管召開公司《前景研討會》,梳理公司的夢想、使命、愿景、價值觀、提出公司三年規劃,明確年度的經營目標。

2) 組織高管共同召開公司《年度經營思路研討會》,共同研討年度經營思路與戰略地圖,針對戰略地圖中的每項重點實施“3-3-3”分解法則,把重要的事項進行明確。

3) 組織高管共同培訓《戰略地圖與經營計劃、全面預算》的實施細則,并且組織演練、考核、模板制作、由咨詢師與高管共同指導各部門進行戰略地圖與計劃、利潤、費用預算制定,然后形成公司級經營計劃與預算、事業部或部門級經營計劃與預算的實施指南。并且提煉公司級、事業部或部門級經營與管理指標、任務清單。

4) 同時由經營層共同制定經營與管理層年度《利益分配機制》,同時制定年度、季度、月度《績效考核方案》。

5) 組織總經理、各事業部或各部門進行《戰略發布會與陳述報告會議》,與各事業部或各部門簽訂責任狀、任務書。

6) 由總經理組織事業部或各部門根據《年度經營計劃與利潤費用預算》制定季度、月度的《經營計劃與利潤費用預算》,持續滾動實施,并且每月、每季組織檢討、研討。

7) 由總經理或公司總經辦每月、每季、每半年、每年召開《年度經營計劃與利潤費用預算》評審、檢討、匯報、總結會議,監督落實承諾落地,分享成長喜悅與教訓。

三、耀邦幫您實現的價值

1) 促進企業用可控的方程式實現“公司戰略、年度銷售與利潤目標“。

2) 讓公司高層、中層、基層都能夠達成經營與管理的共識,目標一致。

3) 讓公司高層、中層、基層養成一套按《經營計劃與利潤費用預算》做事的習慣。

4) 統一公司級目標與事業或各部門經營與管理目標,公司要的與考核一致。

5) 通過《經營計劃與利潤費用預算》實施所有人有限的時間“做重要的事情“。

6) 讓公司高、中、基層的人員都養成用數據說話、用數據分析、用數據決策的思維。

7) 激活企業內部的氛圍,讓大家在工作中有目標,達成目標有“及時的激勵”沒有達成目標要實施“原定的承諾”,促進公司“優勝劣汰、PK、學習進取”的文化。



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